| INT_VEPM |  |
|
Mestre de um Pedido de Venda.
| Nome | Tipo | Comentários |
 EMPRESA | numeric(4,0) | Código da Empresa |
|
FILIAL | numeric(4,0) | Código da Filial no Sistema |
|
NUMERO | numeric(9,0) | Número do Pedido |
|
SEQ_REGISTRO | numeric(9,0) | Número sequencial que indica o Número de vezes que o registro foi copiado para a tabela integradora. A cada manutenção (inclusão/alteração/exclusão) é gerada uma cópia do registro nesta tabela. |
| TIPO_MANUT | varchar(3) | Indica o tipo da manutenção:
INC - inclusão EXC - exclusão ALT - alteração CAN - cancelamento |
| REG_EXP_IMP | varchar(3) | Registros gerados por outros sistemas, com intuito de importar informações no Omega devem ser identificados como IMP.
Obs.: Não são gerados registros pelo Omega para esta tabela. |
| ORIGEM_REG | varchar(20) | Texto indicando a origem do registro. |
| PROC_ORIGEM | varchar(20) | Identificação do processo de origem |
| CLIENTE | numeric(14,0) | Código do Cliente |
| DT_PED | smalldatetime | Data do Pedido |
| TIPO_MOVTO | numeric(4,0) | Tipo de Movimento |
| ESTAB | numeric(4,0) | Número do Estabelecimento |
| DEPOSITO | numeric(4,0) | Número do Depósito |
| COTACAO | numeric(9,0) | Número Cotação Correspondente ao Pedido |
| TIPO_CONTR | varchar(3) | Tipo do Contrato (LU/MLA/SPS...) |
| CONTRATO | numeric(9,0) | Número do Contrato |
| NRO_PED_ORIG | numeric(9,0) | Número do Pedido Remessa Consignação |
| CONTATO | varchar(15) | Contato |
| CONT_DDD | numeric(4,0) | DDD do Telefone do Contato |
| CONT_RAMAL | numeric(4,0) | Ramal do Telefone do Contato |
| CONT_FONE | numeric(9,0) | Número de Telefone do Contato |
| DDD_FAX | numeric(4,0) | DDD do Fax do Contato |
| CONT_FAX | numeric(9,0) | Fax do Contato |
| FRETE_PG_A | varchar(1) | Frete Pago / A Pagar |
| EMISSAO | varchar(1) | Tipo de Emissão de Duplicatas |
| BLOQUEADO | varchar(1) | Branco = Não Verificado
N = Não Suspenso S = Suspenso |
| MOTIVOS_BLOQ | varchar(15) | String com Letras dos Motivos |
| FATURAR | varchar(1) | Faturar (T)otal ou (P)arcial |
| ST_SALDO | varchar(1) | Status de Saldo -- A (berto) / F(echado) |
| END_ENTR | varchar(3) | E01, E02, E03, etc. Default E |
| END_COBR | varchar(3) | C01, C02, C03, etc. Default C |
| END_FATU | varchar(3) | F, F12, F03, etc. Default F |
| VENDEDOR | numeric(4,0) | Código do Vendedor |
| SUPERVISOR | numeric(4,0) | Código do Supervisor |
| GERENTE | numeric(4,0) | Código do Gerente |
| TERRITORIO | numeric(4,0) | Código do Território |
| SUB_GRP_TERR | numeric(4,0) | Código do Sub-grupo do Território |
| GRUPO_TERR | numeric(4,0) | Código do Grupo do Território |
| PORC_COMISSAO | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão s/ Venda - Vendedor |
| COMIS_SUP | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão s/ Venda - Supervisor |
| COMIS_GER | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão s/ Venda - Gerente |
| COM_LIQ_VND | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão s/ Liquidação - Vendedor |
| COM_LIQ_SUP | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão s/ Liquidação - Supervisor |
| COM_LIQ_GER | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão s/ Liquidação - Gerente |
| PEDIDO_CLI | varchar(15) | Número do Pedido do Cliente |
| DT_PED_CLI | smalldatetime | Data do Pedido do Cliente |
| DT_ENTREGA | smalldatetime | Data de Entrega |
| DT_MIN_FATUR | smalldatetime | Data Mínima para Faturamento Pedido |
| DT_PRV_FATUR | smalldatetime | Data Prevista para Faturamento Pedido |
| DT_REC_PED | smalldatetime | Data Recebimento do Pedido |
| DT_INCL | smalldatetime | Data da Inclusão do Pedido |
| DT_LIBER | smalldatetime | Data da Liberação Faturamento |
| DT_FAT | smalldatetime | Data do Faturamento |
| DT_VENCTO | smalldatetime | Data de Vencimento |
| DT_APROV_PED | smalldatetime | Data de Aprovação do Pedido |
| DT_CARTAO | smalldatetime | Data do Cartão |
| COD_ADMIN | numeric(4,0) | Código da Administradora |
| NRO_CARTAO | varchar(20) | Código do Cartão de Crédito |
| TIPO_VENDA | numeric(4,0) | Tipo de Venda |
| COND_PAGTO | numeric(4,0) | Condição de Pagamento |
| CARTEIRA | numeric(4,0) | Carteira |
| BANCO | numeric(4,0) | Banco |
| AGENCIA | numeric(4,0) | Agência Onde Esta Duplicata |
| NRO_TRANSF | numeric(4,0) | Controle de Exportação Pedidos |
| EMP_FIL_TR | numeric(9,0) | Empresa / Filial Transferência |
| VLR_DESCONT | numeric(15,4) | Valor de Descontos |
| VLR_SEGURO | numeric(15,4) | Valor do Seguro |
| VLR_FRETE | numeric(15,4) | Valor do Frete |
| VLR_ADICIONAL | numeric(15,4) | Valor de Adicional Financeiro |
| VLR_EMBAL | numeric(15,4) | Valor de Embalagem |
| CFO | numeric(4,0) | Código Fiscal de Operação |
| PORC_ICM | numeric(9,4) | Porcentagem de ICMS |
| COD_SERV | numeric(4,0) | Código Serviço |
| TAB_PRECO | numeric(9,0) | Número da Lista de Preços |
| REAJ_AUTOM | varchar(1) | Reajuste Automático |
| DT_B_REAJ | smalldatetime | Data Base Reajuste Automático |
| COD_INDICE | numeric(4,0) | Indexação da Moeda |
| TIPO_DESC | varchar(1) | Tipo Desconto V = Valor P = Porcentagem |
| COL_DESC | numeric(4,0) | Coluna na Tabela de Descontos |
| TRANSPORTADOR | numeric(14,0) | Transportador |
| PLACA | varchar(8) | Placa do Veículo |
| PLACA_TRANSB | varchar(8) | Placa do Transbordo |
| TEXTO_ESP | numeric(4,0) | Texto Específico |
| TEXTO_GEN | numeric(4,0) | Texto Genérico |
| TEXTO_INT | numeric(4,0) | Texto Interno |
| ZONA_FRANCA | varchar(1) | Se Nota Fiscal é para a Zona Franca |
| Z_FRANCA_DESC | numeric(9,4) | Desconto ICMS para Zona Franca |
| LIVRE | varchar(20) | Campo Livre |
| LIVRE_2 | varchar(20) | Campo Livre |
| EMIS_PRV | varchar(1) | S = Já Emitiu Previsão Faturamento |
| NR_RODADA_IMP | numeric(4,0) | Número da Rodada Importação Pedido |
| EMITIDO | varchar(1) | Indicador de Emissão Etiqueta Embalagem
E = Gerar R = Regerar G = Geradas I = Impressas D = Não serão Solicitadas Branco ou N = Não Solicitadas |
| ENDER_ENTR | numeric(14,0) | Endereço de Entrega |
| VIA_TRANSP | varchar(20) | Via de Transporte |
| QT_VOLUME | numeric(4,0) | Quantidade de Volumes Carga |
| ESPECIE_VOL | varchar(10) | Espécie dos Volumes Carga |
| MARCA_VOL | varchar(10) | Marca dos Volumes de Carga |
| NR_VOL_DE | numeric(9,0) | Número do Primeiro Volume Carga |
| NR_VOL_ATE | numeric(9,0) | Número do último Volume Carga |
| PESO_BRUTO | numeric(15,4) | Peso Bruto |
| PESO_LIQ | numeric(15,4) | Peso Líquido |
| CONTA | varchar(14) | Conta Contábil |
| DG_CONTA | numeric(4,0) | Dígito Conta Contábil |
| CONTA2 | varchar(14) | Conta Contábil |
| DG_CONTA2 | numeric(4,0) | Dígito Conta Contábil |
| C_CUSTO | varchar(8) | Centro de Custos |
| DG_CCUSTO | numeric(4,0) | Dígito do Centro de Custos |
| C_CUSTO2 | varchar(8) | Centro de Custos |
| DG_CCUSTO2 | numeric(4,0) | Dígito do Centro de Custos |
| LOCAL_CC | varchar(12) | Local Centro de Custos |
| NR_TRANSF_CG | numeric(9,0) | Número Transferência / Carga |
| ULT_ROMANEIO | numeric(9,0) | Número do último Romaneio |
| NOP | varchar(5) | Norma de Operação |
| ALT_ESTQ_TERC | varchar(1) | Flag para Indicar se o Movimento Altera Estoque em Sistema de Terceiros |
| PORC_DESC_CLI | numeric(9,4) | Percentual de Desconto Vinculado é Classe do Cliente |
| PORC_DESC2 | numeric(9,4) | Percentual de Desconto 2 |
| PORC_DESC_CPAG | numeric(9,4) | Percentual de Desconto Vinculado é Condição de Pagamento |
| CAMPO_USUA1 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
| CAMPO_USUA2 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
| CAMPO_USUA3 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
| CAMPO_USUA4 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
| CAMPO_USUA5 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
| STATUS_REG | varchar(1) | Campo que indicará o atual status do registro:
N - não processado P - processado E - erro no processamento |
| MSG_ERRO | varchar(250) | Caso o campo STATUS_REG seja E, a mensagem de erro correspondente será armazenada neste campo. |
| OPERADOR | varchar(10) | Responsável pela última Alteração |
| DATA_ALTER | Smalldatetime | Data da última Alteração |
| HORA_ALTER | numeric(4,0) | Hora da última Alteração |
| TIME_STAMP | numeric(4,0) | Controle de Acesso ao Registro |
