Notas Fiscais associadas à Nota Fiscal de Devolução.

Observações:

• 1. Para os tipos de movimento 8X ou 84X, quando a opção 06 de Notas Fiscais - Devolução de Mercadorias - for igual a 1 (Várias notas fiscais originais), sempre será considerado o tipo de movimento do mestre da nota de devolução.
• 2. O processo de integração de notas fiscais não faz a geração automática de detalhes para notas de rateio de despesas, pois a integração de notas de despesas faz apenas o registro de notas fiscais geradas por programas externos.

Nome	Tipo	Comentários
EMPRESA	numeric(4,0)	Código da Empresa no Sistema
FILIAL	numeric(4,0)	Código da Filial no Sistema
N_FISCAL	numeric(9,0)	Número da Nota fiscal
SERIE	char(3)	Série da Nota Fiscal
FORNEC	numeric(14,0)	Fornecedor / Cliente
TIPO_MOVTO	numeric(4,0)	Tipo de Movimento da nota fiscal
LINHA	numeric(4,0)	Número do detalhe da nota fiscal. Deve ser 0 (zero) quando for um registro para referenciar o mestre da nota de devolução.
SEQ	numeric(4,0)	Numero sequencial para evitar duplicidade quando houver mais de um mestre de nota original, ou quando existirem produtos iguais na nota original.
SEQ_REG_NFME	numeric(4,0)	Número Sequencial referente a manutenção efetuada na Nota (ou seja,refere-se a um determinado seq_registro da tabela INT_NFME)
SEQ_REGISTRO	numeric(4,0)	Número sequencial que indica o número de vezes que o registro foi copiado para a tabela integradora. A cada manutenção (inclusão/alteração/exclusão) é gerada uma cópia do registro nesta tabela.
TIPO_MANUT	char(3)	Indica o tipo da manutenção: “INC” – inclusão “EXC” – exclusão “ALT” – alteração
REG_EXP_IMP	varchar(3)	Registros gerados por outros sistemas, com intuito de importar informações no Omega devem ser identificados como “IMP”. Obs.: Não são gerados registros pelo Omega para esta tabela.
ORIGEM_REG	varchar(20)	Texto indicando a origem do registro.
PROC_ORIGEM	varchar(20)	Identificação do processo de origem
NF_ORIG	numeric(9,0)	Número da nota fiscal de origem
SR_ORIG	varchar(3)	Série da nota fiscal de origem
TIPO_MOVTO_ORIG	numeric(4,0)	Código do tipo de movimento da nota fiscal original
LINHA_ORIG	numeric(4,0)	Linha do detalhe na nota fiscal original
VENDEDOR	numeric(4,0)	Código do vendedor. Quando o campo LINHA for 0 (zero) este campo deve conter a sequencia do código do Cliente/Fornecedor.
SUPERVISOR	numeric(4,0)	Código do supervisor
GERENTE	numeric(4,0)	Código do gerente
COMIS_VND	numeric(15, 4)	Percentual/valor da comissão do vendedor. Quando o campo LINHA for 0 (zero) este campo deve conter a base do código do Cliente/Fornecedor
COMIS_SUP	numeric(15, 4)	Percentual/valor da comissão do supervisor
COMIS_GER	numeric(15, 4)	Percentual/valor da comissão do gerente
QTDE	numeric(15, 6)	Quantidade do detalhe
VLR_UNIT	numeric(15, 6)	Valor unitário do item no detalhe
CAMPO_USUA1	varchar(50)	Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71)
CAMPO_USUA2	varchar(50)	Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71)
CAMPO_USUA3	varchar(50)	Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71)
CAMPO_USUA4	varchar(50)	Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71)
CAMPO_USUA5	varchar(50)	Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71)
STATUS_REG	varchar(1)	Campo que indicará o atual status do registro: “N” – não processado “P” – processado “E” – erro no processamento
MSG_ERRO	varchar(250)	Caso o campo STATUS_REG seja “E”, a mensagem de erro correspondente será armazenada neste campo.
OPERADOR	varchar(10)	Responsavel pela Última Alteração
DATA_ALTER	smalldatetime	Data da Última Alteração
HORA_ALTER	numeric(4,0)	Hora da Última Alteração
TIME_STAMP	numeric(4,0)	Controle de Acesso ao Registro